承德廣播電視大學(xué)

自評工作報告 

一、 績效自評工作組織開展情況

我單位自接到財政相關(guān)通知后，積極向領(lǐng)導(dǎo)匯報，組織專門會議，成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管財務(wù)副校長任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，成員由其他學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在我校財務(wù)處，財務(wù)處負(fù)責(zé)績效自評工作的組織協(xié)調(diào)和實施工作。按財政要求安排預(yù)算，項目完成及進(jìn)撥付資金。

我單位完全按照財政要求對預(yù)算項目進(jìn)行財務(wù)管理，做到了?？顚Ｓ?，專項監(jiān)督檢查及審計審查未對我單位預(yù)算項目提出相關(guān)意見。

二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

2019年，承德廣播電視大學(xué)對本年內(nèi)項目的支出實施評價，評價項目共計7個，占全?？傊С龅?SPAN lang=EN-US>6.9%，共計286.94萬元。其中項目分別包括：中職學(xué)校補充公用經(jīng)費——專戶核撥、中職學(xué)?？冃ЧべY提高倍數(shù)——專戶核撥、承財教【2019】25號——2019年中職免學(xué)費中央資金、承財教【2019】41號——2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費市級資金、中職生均公用經(jīng)費、社區(qū)教育經(jīng)費——專戶核撥、償還省電大欠款，項目總體完成情況良好。其中：

1、中職學(xué)校補充公用經(jīng)費——專戶核撥

保障了學(xué)校教育活動正常進(jìn)行以及整個學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，新建、改造、維修教學(xué)及教輔用房面積（平米）≥60%；新建、改造、維修文體活動場所面積（平米）≥60%；調(diào)查中對學(xué)校滿意和較滿意的家長數(shù)占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率≥60%，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

2、中職學(xué)校績效工資提高倍數(shù)——專戶核撥

滿足了學(xué)校教學(xué)活動的正常開展，保障教職工各項績效指標(biāo)的發(fā)放，提高了學(xué)生對學(xué)校的滿意度，起到了績效評價教學(xué)效果及工作量的作用，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

3、承財教【2019】25號——2019年中職免學(xué)費中央資金

保障了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

4、承財教【2019】41號——2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費市級資金

保障了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

5、中職生均公用經(jīng)費

保障了學(xué)校正常運行運轉(zhuǎn)，增強了教育人員經(jīng)費的保障能力；提高專職教師的合格率；提高教師對學(xué)校管理的認(rèn)知水平。生均公共財政預(yù)算教育經(jīng)費支出增長率（%）≥60%；學(xué)生對學(xué)校滿意度（%）≥60%；按照各類教育教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)人數(shù)占全部教師人數(shù)的比例≥60%；專任教師數(shù)量占教職工總數(shù)的比率≥60%，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

6、社區(qū)教育經(jīng)費——專戶核撥

指導(dǎo)全市社區(qū)教育工作，完善的指導(dǎo)手段，增加了指導(dǎo)設(shè)備，提高了社區(qū)教育整體工作能力，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

7、償還省電大欠款

預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

8、承財教【2019】26號——2019省級現(xiàn)代職教發(fā)展專項資金（建檔立卡資助）

為了保障貧困學(xué)子完成學(xué)業(yè)，下達(dá)建檔立卡資助金，預(yù)期績效目標(biāo)已完成。

9、承財教【2019】40號——2019年市級現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金

為了支持學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施的改善，支持學(xué)校教師素質(zhì)的提高，提高中職學(xué)校專職教師合格率，下達(dá)職業(yè)教育發(fā)展專項資金。預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

10、2019年學(xué)生資助中央補助經(jīng)費

用于資助特別優(yōu)秀學(xué)生的獎學(xué)金；用于獎勵勤奮學(xué)生學(xué)習(xí)的獎學(xué)金。預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

11、（結(jié)轉(zhuǎn)）承財教【2018】142號——2018年中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費市級資金（使用2019年待分資金）

保障了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

12、（結(jié)轉(zhuǎn)）冀財教【2018】109號——承財教【2018】142號 2018年中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費中央資金

保障了學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

三、績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況

2019年度承德廣播電視大學(xué)預(yù)算項目績效完成良好，年初績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)全面完整，科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)合適，易于評價。

四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用

存在的主要問題：

1、 預(yù)算管理的嚴(yán)謹(jǐn)性及規(guī)范性不足，預(yù)算業(yè)務(wù)的控制能力不強。預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算調(diào)整程序不規(guī)范。

2、 項目管理缺乏系統(tǒng)、完整過程的控制和制度約束，存在實施方案不完善等問題。

3、 從預(yù)算資金的申報、執(zhí)行、監(jiān)管和決算等方面未形成完整的鏈條。

整改思路和工作措施：

1、 優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，提高預(yù)算績效管理水平。進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)和細(xì)化評價指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，在整體工作上使總體目標(biāo)和分項目標(biāo)相互銜接，以便于全面反映整體績效。

2、 進(jìn)一步完善項目管理機制。形成以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的控制約束機制，加強決策論證與監(jiān)督，提高管理決策的科學(xué)性、有效性，充分發(fā)揮財政資金的使用效率。

3、 嚴(yán)格強化預(yù)算控制力，確保預(yù)算嚴(yán)苛執(zhí)行的有效性。嚴(yán)格根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排收支，建立健全單位預(yù)算和決算相互對應(yīng)、相互促進(jìn)的機制。